Zoals reeds aangegeven in het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Met Lef & Liefde voor Deventer’ en bij de begroting 2019 gaan we heroverwegen. Heroverwegingen zijn nodig, omdat het bestuursakkoord aanvullende ambities bevat, die binnen de financiële kaders en bestaande activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. In de voorbereiding op de Voorjaarsnota heeft het college van B&W een heroverwegingsoperatie voorbereid.
Voor de volledigheid zijn concrete heroverwegingsvoorstellen die zijn afgevallen ook opgenomen. Daarnaast heeft het college van B&W in de voorbereiding ook gesproken over enkele verdere zoekrichtingen. Deze zijn eveneens benoemd.
Voorgesteld wordt de eenmalige en structurele heroverwegingen als volgt in te vullen.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Onderwerp | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Out of pocketbudget strategie | Burger en bestuur | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
2 | Fietsstructuur A1 | Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Binnenstadsagenda | Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Herinrichting Grote Kerkhof | Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaarschijf MJOP | Leefomgeving | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
6 | Dividend uitkering Groenbedrijf | Leefomgeving | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
7 | Opheffen Wonen boven Winkels | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vrijval SVN leningen | Ruimtelijke ontwikkeling | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9 | Stoppen Skaeve Huse | Herstructurering en vastgoed | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verkoop panden | Herstructurering en vastgoed | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 |
11 | Inzet DWT | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
12 | Klachtenfunctionaris participatie | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
13 | Bijdrage aan Factor werk | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Pilot sociaal team | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
15 | Dividend uitkering Konnected | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
17 | BBZ | Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
18 | Stoppen collectieve preventie GGZ | Meedoen | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
19 | Korting wijkbudget | Meedoen | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
20 | Korting wijkwinkel | Meedoen | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 |
21 | Vrijval budget alarmering | Meedoen | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 |
22 | Directe financiering mantelzorg | Meedoen | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
23 | Lokale inzet maatschappelijke opvang | Meedoen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
24 | Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Meedoen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
25 | Korting 1 Meedoenbudget | Meedoen | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
26 | Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland | Economie kunst en cultuur | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
27 | Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen) | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
28 | Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost) | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
29 | Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen) | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stoppen Skaeve Huse | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Deventer Wijzer | Bedrijfsvoering | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 |
32 | Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken | Bedrijfsvoering | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
33 | Reserve Arbeidsvoorwaarden | Bedrijfsvoering | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
200 | 7.001 | 2.742 | 1.642 | 1.642 | |||
Bij de programma’s wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de heroverwegingen.
Afgevallen heroverwegingen en verdere zoekrichtingen
De afgevallen heroverwegingen en de verdere zoekrichtingen zijn als een bijlage bij de Voorjaarsnota 2019 toegevoegd. Zie voor een overzicht hiervan de afzonderlijke bijlage.